INTERROGAZIONE SCHEDA CLIENTE

GRAGLIA SRL
LUNGO STURA LAZIO 79
10156
TORINO
TO
 
RICERCA ARTICOLI ACQUISTATI DAL CLIENTE NEGLI ULTIMI 12 MESI
codi Articolo Descrizione Quantità Prezzo un. % Sc.1 % Sc.2 Importo OM Tipo Numero Data
2022-02-01 KK1813 10,00 18,4500 46,00 0,00 99,63 FATTURA 001346 01/02/2022
2022-02-01 KK2342 10,00 65,7200 46,00 0,00 354,89 FATTURA 001346 01/02/2022
2022-03-09 596001 LUCCHETTI CORBIN MM.20 PL110.20 2,00 1,1200 0,00 0,00 2,24 FATTURA 003102 09/03/2022
2022-03-09 596003 LUCCHETTI CORBIN MM.30 PL110.30 2,00 1,8300 0,00 0,00 3,66 FATTURA 003102 09/03/2022
2022-03-09 596005 LUCCHETTI CORBIN MM.50 PL110.50 2,00 4,2600 0,00 0,00 8,52 FATTURA 003102 09/03/2022
2022-03-09 723219 CAMPANA DISERBO MAXI GDM 3060 1,00 5,2900 0,00 0,00 5,29 FATTURA 003102 09/03/2022
2022-03-09 722356 POMPE PRESS. MARY 10 LT.10 IN SCAT. 2,00 28,8600 0,00 0,00 57,72 FATTURA 003102 09/03/2022
2022-03-09 30005 SPATOLE P.E STUCC. 501 MM. 50 12,00 1,8900 0,00 0,00 22,68 FATTURA 003102 09/03/2022
2022-03-09 30010 SPATOLE P.E STUCC. 501 MM.100 12,00 2,8900 0,00 0,00 34,68 FATTURA 003102 09/03/2022
2022-03-09 68396 STUCCO LEGNO BORMA CILIEGIO ML250 2,00 3,1400 0,00 0,00 6,28 FATTURA 003102 09/03/2022
2022-03-09 68397 STUCCO LEGNO BORMA FRASSINO ML250 2,00 3,1400 0,00 0,00 6,28 FATTURA 003102 09/03/2022
2022-03-09 68398 STUCCO LEGNO BORMA DOUGLAS ML250 2,00 3,1400 0,00 0,00 6,28 FATTURA 003102 09/03/2022
2022-03-09 631630 TELA SAITEX *MINIROTOLI* 5MT GR. 40 1,00 9,5300 0,00 0,00 9,53 FATTURA 003102 09/03/2022
2022-03-09 631672 CARTA ABRAS.SAITACVEL 115X25M.GR 80 1,00 32,7400 0,00 0,00 32,74 FATTURA 003102 09/03/2022
2022-03-09 631702 CARTA ABRAS.*MINIROTOLI* 5MT GR.180 2,00 3,2600 0,00 0,00 6,52 FATTURA 003102 09/03/2022
2022-03-09 631694 CARTA ABRAS.*MINIROTOLI* 5MT GR. 40 2,00 4,8800 0,00 0,00 9,76 FATTURA 003102 09/03/2022
2022-03-09 631698 CARTA ABRAS.*MINIROTOLI* 5MT GR.100 2,00 3,2600 0,00 0,00 6,52 FATTURA 003102 09/03/2022
2022-03-09 64330 ANTITARLO TIMPEST SPRAY ML.250 12,00 4,2100 0,00 0,00 50,52 FATTURA 003102 09/03/2022
2022-03-09 31253 SPATOLE LIONS 3100 INOX MM. 30 3,00 1,2000 0,00 0,00 3,60 FATTURA 003102 09/03/2022
2022-03-09 31260 SPATOLE LIONS 3100 INOX MM.100 3,00 1,6000 0,00 0,00 4,80 FATTURA 003102 09/03/2022
2022-03-09 1030 RETE ORTOAMICA ANTIUCCELLI MT.2X10 5,00 3,5900 0,00 0,00 17,95 FATTURA 003102 09/03/2022
2022-03-09 534452 FORBICI LIONS SAILIN 370T 7 MM.175 3,00 6,3000 0,00 0,00 18,90 FATTURA 003102 09/03/2022
2022-03-09 534453 FORBICI LIONS SAILIN 370T 8 MM.200 3,00 6,9000 0,00 0,00 20,70 FATTURA 003102 09/03/2022
2022-03-09 534455 5,00 9,4000 0,00 0,00 47,00 FATTURA 003102 09/03/2022
2022-03-09 695486 NASTRO AMERICANO ARGENTO 50MM 25MT 5,00 2,5100 0,00 0,00 12,55 FATTURA 003102 09/03/2022
2022-03-09 695491 NASTRO AMERICANO NERO 50MM 25MT 5,00 2,5100 0,00 0,00 12,55 FATTURA 003102 09/03/2022
2022-03-09 700135 PENNELLESSE CINGHIALE KIT 5PZ 527X5 5,00 2,7500 0,00 0,00 13,75 FATTURA 003102 09/03/2022
2022-03-09 709425 PUNTE ASS.HSS ELIC. PZ.25 1,00 18,5000 0,00 0,00 18,50 FATTURA 003102 09/03/2022
2022-03-09 B1201039 CACCIAVITI BETA 1201 5,5X100 TAGLIO 3,00 2,9700 0,00 0,00 8,91 FATTURA 003102 09/03/2022
2022-03-09 B1201051 CACCIAVITI BETA 1201 6,5X150 TAGLIO 3,00 3,7500 0,00 0,00 11,25 FATTURA 003102 09/03/2022
2022-03-09 BE1203018 CACCIAVITI BETA 1203E/D8P EVOX PZ.8 2,00 15,8600 0,00 0,00 31,72 FATTURA 003102 09/03/2022
2022-03-09 55425 GOMMA LIQUIDA BOSTIK BARATT. ML.750 2,00 9,8100 0,00 0,00 19,62 FATTURA 003102 09/03/2022
2022-03-09 903760 SILICONE FISCHER NEUT.TRASP310 823 25,00 2,7000 0,00 0,00 67,50 FATTURA 003102 09/03/2022
2022-03-09 60747 COLLA PATTEX MILLECHIOD.TRASP.GR200 6,00 5,6100 0,00 0,00 33,66 FATTURA 003102 09/03/2022
2022-03-09 695490 NASTRO ALLUMINIO TESA 50MM 25MT 3,00 6,6000 0,00 0,00 19,80 FATTURA 003102 09/03/2022
2022-03-09 722354 POMPE PRESS. MARY 5/10 SER.RICAMBI 2,00 4,5300 0,00 0,00 9,06 FATTURA 003102 09/03/2022
2022-03-09 242010 CALIBRO ALDE LIONS INOX MM.150 210E 3,00 8,2000 0,00 0,00 24,60 FATTURA 003102 09/03/2022
2022-03-09 362616 CARTA PURA CELLULOSA H26CM 400943 2,00 5,1900 0,00 0,00 10,38 FATTURA 003102 09/03/2022
2022-03-10 C22 CATALOGO ALDE GENERALE 22 C/PREZZI 1,00 0,0000 0,00 0,00 0,00 006783 10/03/2022
2022-04-21 243558 ASTE GRADUATE STANLEY MT.5 77161 10,00 45,3000 0,00 0,00 453,00 FATTURA 005051 21/04/2022
2022-04-21 897558 TUBO FITT NTS TOBBY MM19 3/4 25MT 1,00 37,8000 0,00 0,00 37,80 FATTURA 005051 21/04/2022
2022-10-11 C22 CATALOGO ALDE GENERALE 22 C/PREZZI 1,00 10,0000 0,00 0,00 10,00 OM FATTURA 013548 11/10/2022
2022-10-11 271191 TRAPANI AEG BAT.PER.BSB18BL 2X6AH 1,00 340,0000 0,00 0,00 340,00 FATTURA 013548 11/10/2022
2022-10-11 243558 ASTE GRADUATE STANLEY MT.5 77161 10,00 48,0000 0,00 0,00 480,00 FATTURA 013548 11/10/2022
2022-10-11 240007 FLESSOM.STANLEY P 5M FINESTR 33932 3,00 16,0000 0,00 0,00 48,00 FATTURA 013548 11/10/2022
2022-10-11 584325 SCARPE U-POWER JORDAN-LORD A. S3 45 1,00 73,3000 0,00 0,00 73,30 FATTURA 013548 11/10/2022
2022-10-25 584321 SCARPE U-POWER JORDAN-LORD A. S3 41 1,00 73,3000 0,00 0,00 73,30 FATTURA 013988 25/10/2022
2022-10-25 584322 SCARPE U-POWER JORDAN-LORD A. S3 42 1,00 73,3000 0,00 0,00 73,30 FATTURA 013988 25/10/2022
2022-10-25 584324 SCARPE U-POWER JORDAN-LORD A. S3 44 1,00 73,3000 0,00 0,00 73,30 FATTURA 013988 25/10/2022
2022-10-26 595807 LUCCHETTI CORBIN ANTISC.70 PL311.70 10,00 11,8000 0,00 0,00 118,00 FATTURA 014007 26/10/2022
2022-10-27 595805 LUCCHETTI CORBIN ANTISC.50 PL311.50 60,00 6,2000 0,00 0,00 372,00 FATTURA 014053 27/10/2022
2022-10-27 595807 LUCCHETTI CORBIN ANTISC.70 PL311.70 1,00 11,8000 0,00 0,00 11,80 NOTA ACCREDITO 000959 27/10/2022
2022-11-03 404691 COLTELLI OPINEL 113 SEGHET.FAGGIO 6,00 4,1000 0,00 0,00 24,60 FATTURA 014889 03/11/2022
2022-11-03 586024 IMPERM.CAPPOTTO NIAGARA VERDE XXG 3,00 7,6000 0,00 0,00 22,80 FATTURA 014889 03/11/2022
2022-11-03 586036 IMPERM.COMPLETO BOAT GIALLO G 2,00 8,9500 0,00 0,00 17,90 FATTURA 014889 03/11/2022
2022-11-03 307135 ADATTATORI 82130 BIA.SP16A / SCHUKO 5,00 1,5200 0,00 0,00 7,60 FATTURA 014889 03/11/2022
2022-11-03 307138 ADATTATORI 82120 BIA.SP10A / SCHUKO 5,00 1,3700 0,00 0,00 6,85 FATTURA 014889 03/11/2022
2022-11-03 307142 ADATTATORI 81090 BIA.16A POL/SCHUKO 5,00 2,2100 0,00 0,00 11,05 FATTURA 014889 03/11/2022
2022-11-03 717178 ALZAIMMONDIZIA N.1 ZINC. CM.35 2,00 4,4000 0,00 0,00 8,80 FATTURA 014889 03/11/2022
2022-11-03 717180 ALZAIMMONDIZIA N.2 ZINC. CM.40 2,00 5,1600 0,00 0,00 10,32 FATTURA 014889 03/11/2022
2022-11-03 534454 FORBICI LIONS SAILIN 370T 9 MM.225 2,00 7,9000 0,00 0,00 15,80 FATTURA 014889 03/11/2022
2022-11-03 700135 PENNELLESSE CINGHIALE KIT 5PZ 527X5 3,00 2,9400 0,00 0,00 8,82 FATTURA 014889 03/11/2022
2022-11-03 534453 FORBICI LIONS SAILIN 370T 8 MM.200 2,00 6,9000 0,00 0,00 13,80 FATTURA 014889 03/11/2022
2022-11-03 293364 TORCE VELAMP LED 5W DOOMSTER POWER 1,00 25,7200 0,00 0,00 25,72 FATTURA 014889 03/11/2022
2022-11-03 835536 SACCHI SPAZ.NERI A.85X120 PZ20 60MY 6,00 6,1800 0,00 0,00 37,08 FATTURA 014889 03/11/2022
2022-11-03 305522 TORCE SIKURO LED ALU PRO 7354 2,00 11,9000 0,00 0,00 23,80 FATTURA 014889 03/11/2022
2022-11-03 524178 CATENACCI TRAVERSO ART.216/B CM. 8 4,00 3,3700 0,00 0,00 13,48 FATTURA 014889 03/11/2022
2022-11-03 524182 CATENACCI TRAVERSO ART.216/B CM.12 4,00 3,8400 0,00 0,00 15,36 FATTURA 014889 03/11/2022
2022-11-03 524186 CATENACCI TRAVERSO ART.216/B CM.16 4,00 4,2100 0,00 0,00 16,84 FATTURA 014889 03/11/2022
2022-11-03 524190 CATENACCI TRAVERSO ART.216/B CM.20 4,00 4,5500 0,00 0,00 18,20 FATTURA 014889 03/11/2022
2022-11-03 305492 TORCE VARTA 17612 DAYLIGHT F30 2D 2,00 11,0000 0,00 0,00 22,00 FATTURA 014889 03/11/2022
2022-11-03 1432 RETE VOLIPLAST 13X13X1,2VERDE CM100 1,00 87,0000 0,00 0,00 87,00 FATTURA 014889 03/11/2022
2022-11-03 584414 CALZE U-POWER GIADY TG.U 2PA ORANGE 3,00 8,9500 0,00 0,00 26,85 FATTURA 014889 03/11/2022
2022-11-03 585699 CALZE FASSI CORTE RINFORZATE 43-46 6,00 5,7000 5,00 0,00 32,49 FATTURA 014889 03/11/2022
2022-11-03 585709 CALZE FASSI SNEAKER BLI.3 PA. 43-46 6,00 5,2000 5,00 0,00 29,64 FATTURA 014889 03/11/2022
2022-11-03 306814 PROLUNGA FME 92669 NERO 3X1,5 MT.25 1,00 27,2000 0,00 0,00 27,20 FATTURA 014889 03/11/2022
2022-11-03 306808 PROLUNGA FME 92665 NERO 3X1,5 MT.10 1,00 14,5000 0,00 0,00 14,50 FATTURA 014889 03/11/2022
2022-11-08 8201 SMERIGL.BOSCH GWS 18V-7 2X4AH 1,00 256,0000 0,00 0,00 256,00 FATTURA 014985 08/11/2022