INTERROGAZIONE SCHEDA CLIENTE
GRAGLIA SRL
LUNGO STURA LAZIO 79
10156
TORINO
TO
RICERCA ARTICOLI ACQUISTATI DAL CLIENTE NEGLI ULTIMI 12 MESI
| codi | Articolo | Descrizione | Quantità | Prezzo un. | % Sc.1 | % Sc.2 | Importo | OM | Tipo | Numero | Data |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-02-01 | KK1813 | 10,00 | 18,4500 | 46,00 | 0,00 | 99,63 | FATTURA | 001346 | 01/02/2022 | ||
| 2022-02-01 | KK2342 | 10,00 | 65,7200 | 46,00 | 0,00 | 354,89 | FATTURA | 001346 | 01/02/2022 | ||
| 2022-03-09 | 596001 | LUCCHETTI CORBIN MM.20 PL110.20 | 2,00 | 1,1200 | 0,00 | 0,00 | 2,24 | FATTURA | 003102 | 09/03/2022 | |
| 2022-03-09 | 596003 | LUCCHETTI CORBIN MM.30 PL110.30 | 2,00 | 1,8300 | 0,00 | 0,00 | 3,66 | FATTURA | 003102 | 09/03/2022 | |
| 2022-03-09 | 596005 | LUCCHETTI CORBIN MM.50 PL110.50 | 2,00 | 4,2600 | 0,00 | 0,00 | 8,52 | FATTURA | 003102 | 09/03/2022 | |
| 2022-03-09 | 723219 | CAMPANA DISERBO MAXI GDM 3060 | 1,00 | 5,2900 | 0,00 | 0,00 | 5,29 | FATTURA | 003102 | 09/03/2022 | |
| 2022-03-09 | 722356 | POMPE PRESS. MARY 10 LT.10 IN SCAT. | 2,00 | 28,8600 | 0,00 | 0,00 | 57,72 | FATTURA | 003102 | 09/03/2022 | |
| 2022-03-09 | 30005 | SPATOLE P.E STUCC. 501 MM. 50 | 12,00 | 1,8900 | 0,00 | 0,00 | 22,68 | FATTURA | 003102 | 09/03/2022 | |
| 2022-03-09 | 30010 | SPATOLE P.E STUCC. 501 MM.100 | 12,00 | 2,8900 | 0,00 | 0,00 | 34,68 | FATTURA | 003102 | 09/03/2022 | |
| 2022-03-09 | 68396 | STUCCO LEGNO BORMA CILIEGIO ML250 | 2,00 | 3,1400 | 0,00 | 0,00 | 6,28 | FATTURA | 003102 | 09/03/2022 | |
| 2022-03-09 | 68397 | STUCCO LEGNO BORMA FRASSINO ML250 | 2,00 | 3,1400 | 0,00 | 0,00 | 6,28 | FATTURA | 003102 | 09/03/2022 | |
| 2022-03-09 | 68398 | STUCCO LEGNO BORMA DOUGLAS ML250 | 2,00 | 3,1400 | 0,00 | 0,00 | 6,28 | FATTURA | 003102 | 09/03/2022 | |
| 2022-03-09 | 631630 | TELA SAITEX *MINIROTOLI* 5MT GR. 40 | 1,00 | 9,5300 | 0,00 | 0,00 | 9,53 | FATTURA | 003102 | 09/03/2022 | |
| 2022-03-09 | 631672 | CARTA ABRAS.SAITACVEL 115X25M.GR 80 | 1,00 | 32,7400 | 0,00 | 0,00 | 32,74 | FATTURA | 003102 | 09/03/2022 | |
| 2022-03-09 | 631702 | CARTA ABRAS.*MINIROTOLI* 5MT GR.180 | 2,00 | 3,2600 | 0,00 | 0,00 | 6,52 | FATTURA | 003102 | 09/03/2022 | |
| 2022-03-09 | 631694 | CARTA ABRAS.*MINIROTOLI* 5MT GR. 40 | 2,00 | 4,8800 | 0,00 | 0,00 | 9,76 | FATTURA | 003102 | 09/03/2022 | |
| 2022-03-09 | 631698 | CARTA ABRAS.*MINIROTOLI* 5MT GR.100 | 2,00 | 3,2600 | 0,00 | 0,00 | 6,52 | FATTURA | 003102 | 09/03/2022 | |
| 2022-03-09 | 64330 | ANTITARLO TIMPEST SPRAY ML.250 | 12,00 | 4,2100 | 0,00 | 0,00 | 50,52 | FATTURA | 003102 | 09/03/2022 | |
| 2022-03-09 | 31253 | SPATOLE LIONS 3100 INOX MM. 30 | 3,00 | 1,2000 | 0,00 | 0,00 | 3,60 | FATTURA | 003102 | 09/03/2022 | |
| 2022-03-09 | 31260 | SPATOLE LIONS 3100 INOX MM.100 | 3,00 | 1,6000 | 0,00 | 0,00 | 4,80 | FATTURA | 003102 | 09/03/2022 | |
| 2022-03-09 | 1030 | RETE ORTOAMICA ANTIUCCELLI MT.2X10 | 5,00 | 3,5900 | 0,00 | 0,00 | 17,95 | FATTURA | 003102 | 09/03/2022 | |
| 2022-03-09 | 534452 | FORBICI LIONS SAILIN 370T 7 MM.175 | 3,00 | 6,3000 | 0,00 | 0,00 | 18,90 | FATTURA | 003102 | 09/03/2022 | |
| 2022-03-09 | 534453 | FORBICI LIONS SAILIN 370T 8 MM.200 | 3,00 | 6,9000 | 0,00 | 0,00 | 20,70 | FATTURA | 003102 | 09/03/2022 | |
| 2022-03-09 | 534455 | 5,00 | 9,4000 | 0,00 | 0,00 | 47,00 | FATTURA | 003102 | 09/03/2022 | ||
| 2022-03-09 | 695486 | NASTRO AMERICANO ARGENTO 50MM 25MT | 5,00 | 2,5100 | 0,00 | 0,00 | 12,55 | FATTURA | 003102 | 09/03/2022 | |
| 2022-03-09 | 695491 | NASTRO AMERICANO NERO 50MM 25MT | 5,00 | 2,5100 | 0,00 | 0,00 | 12,55 | FATTURA | 003102 | 09/03/2022 | |
| 2022-03-09 | 700135 | PENNELLESSE CINGHIALE KIT 5PZ 527X5 | 5,00 | 2,7500 | 0,00 | 0,00 | 13,75 | FATTURA | 003102 | 09/03/2022 | |
| 2022-03-09 | 709425 | PUNTE ASS.HSS ELIC. PZ.25 | 1,00 | 18,5000 | 0,00 | 0,00 | 18,50 | FATTURA | 003102 | 09/03/2022 | |
| 2022-03-09 | B1201039 | CACCIAVITI BETA 1201 5,5X100 TAGLIO | 3,00 | 2,9700 | 0,00 | 0,00 | 8,91 | FATTURA | 003102 | 09/03/2022 | |
| 2022-03-09 | B1201051 | CACCIAVITI BETA 1201 6,5X150 TAGLIO | 3,00 | 3,7500 | 0,00 | 0,00 | 11,25 | FATTURA | 003102 | 09/03/2022 | |
| 2022-03-09 | BE1203018 | CACCIAVITI BETA 1203E/D8P EVOX PZ.8 | 2,00 | 15,8600 | 0,00 | 0,00 | 31,72 | FATTURA | 003102 | 09/03/2022 | |
| 2022-03-09 | 55425 | GOMMA LIQUIDA BOSTIK BARATT. ML.750 | 2,00 | 9,8100 | 0,00 | 0,00 | 19,62 | FATTURA | 003102 | 09/03/2022 | |
| 2022-03-09 | 903760 | SILICONE FISCHER NEUT.TRASP310 823 | 25,00 | 2,7000 | 0,00 | 0,00 | 67,50 | FATTURA | 003102 | 09/03/2022 | |
| 2022-03-09 | 60747 | COLLA PATTEX MILLECHIOD.TRASP.GR200 | 6,00 | 5,6100 | 0,00 | 0,00 | 33,66 | FATTURA | 003102 | 09/03/2022 | |
| 2022-03-09 | 695490 | NASTRO ALLUMINIO TESA 50MM 25MT | 3,00 | 6,6000 | 0,00 | 0,00 | 19,80 | FATTURA | 003102 | 09/03/2022 | |
| 2022-03-09 | 722354 | POMPE PRESS. MARY 5/10 SER.RICAMBI | 2,00 | 4,5300 | 0,00 | 0,00 | 9,06 | FATTURA | 003102 | 09/03/2022 | |
| 2022-03-09 | 242010 | CALIBRO ALDE LIONS INOX MM.150 210E | 3,00 | 8,2000 | 0,00 | 0,00 | 24,60 | FATTURA | 003102 | 09/03/2022 | |
| 2022-03-09 | 362616 | CARTA PURA CELLULOSA H26CM 400943 | 2,00 | 5,1900 | 0,00 | 0,00 | 10,38 | FATTURA | 003102 | 09/03/2022 | |
| 2022-03-10 | C22 | CATALOGO ALDE GENERALE 22 C/PREZZI | 1,00 | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 006783 | 10/03/2022 | ||
| 2022-04-21 | 243558 | ASTE GRADUATE STANLEY MT.5 77161 | 10,00 | 45,3000 | 0,00 | 0,00 | 453,00 | FATTURA | 005051 | 21/04/2022 | |
| 2022-04-21 | 897558 | TUBO FITT NTS TOBBY MM19 3/4 25MT | 1,00 | 37,8000 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | FATTURA | 005051 | 21/04/2022 | |
| 2022-10-11 | C22 | CATALOGO ALDE GENERALE 22 C/PREZZI | 1,00 | 10,0000 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | OM | FATTURA | 013548 | 11/10/2022 |
| 2022-10-11 | 271191 | TRAPANI AEG BAT.PER.BSB18BL 2X6AH | 1,00 | 340,0000 | 0,00 | 0,00 | 340,00 | FATTURA | 013548 | 11/10/2022 | |
| 2022-10-11 | 243558 | ASTE GRADUATE STANLEY MT.5 77161 | 10,00 | 48,0000 | 0,00 | 0,00 | 480,00 | FATTURA | 013548 | 11/10/2022 | |
| 2022-10-11 | 240007 | FLESSOM.STANLEY P 5M FINESTR 33932 | 3,00 | 16,0000 | 0,00 | 0,00 | 48,00 | FATTURA | 013548 | 11/10/2022 | |
| 2022-10-11 | 584325 | SCARPE U-POWER JORDAN-LORD A. S3 45 | 1,00 | 73,3000 | 0,00 | 0,00 | 73,30 | FATTURA | 013548 | 11/10/2022 | |
| 2022-10-25 | 584321 | SCARPE U-POWER JORDAN-LORD A. S3 41 | 1,00 | 73,3000 | 0,00 | 0,00 | 73,30 | FATTURA | 013988 | 25/10/2022 | |
| 2022-10-25 | 584322 | SCARPE U-POWER JORDAN-LORD A. S3 42 | 1,00 | 73,3000 | 0,00 | 0,00 | 73,30 | FATTURA | 013988 | 25/10/2022 | |
| 2022-10-25 | 584324 | SCARPE U-POWER JORDAN-LORD A. S3 44 | 1,00 | 73,3000 | 0,00 | 0,00 | 73,30 | FATTURA | 013988 | 25/10/2022 | |
| 2022-10-26 | 595807 | LUCCHETTI CORBIN ANTISC.70 PL311.70 | 10,00 | 11,8000 | 0,00 | 0,00 | 118,00 | FATTURA | 014007 | 26/10/2022 | |
| 2022-10-27 | 595805 | LUCCHETTI CORBIN ANTISC.50 PL311.50 | 60,00 | 6,2000 | 0,00 | 0,00 | 372,00 | FATTURA | 014053 | 27/10/2022 | |
| 2022-10-27 | 595807 | LUCCHETTI CORBIN ANTISC.70 PL311.70 | 1,00 | 11,8000 | 0,00 | 0,00 | 11,80 | NOTA ACCREDITO | 000959 | 27/10/2022 | |
| 2022-11-03 | 404691 | COLTELLI OPINEL 113 SEGHET.FAGGIO | 6,00 | 4,1000 | 0,00 | 0,00 | 24,60 | FATTURA | 014889 | 03/11/2022 | |
| 2022-11-03 | 586024 | IMPERM.CAPPOTTO NIAGARA VERDE XXG | 3,00 | 7,6000 | 0,00 | 0,00 | 22,80 | FATTURA | 014889 | 03/11/2022 | |
| 2022-11-03 | 586036 | IMPERM.COMPLETO BOAT GIALLO G | 2,00 | 8,9500 | 0,00 | 0,00 | 17,90 | FATTURA | 014889 | 03/11/2022 | |
| 2022-11-03 | 307135 | ADATTATORI 82130 BIA.SP16A / SCHUKO | 5,00 | 1,5200 | 0,00 | 0,00 | 7,60 | FATTURA | 014889 | 03/11/2022 | |
| 2022-11-03 | 307138 | ADATTATORI 82120 BIA.SP10A / SCHUKO | 5,00 | 1,3700 | 0,00 | 0,00 | 6,85 | FATTURA | 014889 | 03/11/2022 | |
| 2022-11-03 | 307142 | ADATTATORI 81090 BIA.16A POL/SCHUKO | 5,00 | 2,2100 | 0,00 | 0,00 | 11,05 | FATTURA | 014889 | 03/11/2022 | |
| 2022-11-03 | 717178 | ALZAIMMONDIZIA N.1 ZINC. CM.35 | 2,00 | 4,4000 | 0,00 | 0,00 | 8,80 | FATTURA | 014889 | 03/11/2022 | |
| 2022-11-03 | 717180 | ALZAIMMONDIZIA N.2 ZINC. CM.40 | 2,00 | 5,1600 | 0,00 | 0,00 | 10,32 | FATTURA | 014889 | 03/11/2022 | |
| 2022-11-03 | 534454 | FORBICI LIONS SAILIN 370T 9 MM.225 | 2,00 | 7,9000 | 0,00 | 0,00 | 15,80 | FATTURA | 014889 | 03/11/2022 | |
| 2022-11-03 | 700135 | PENNELLESSE CINGHIALE KIT 5PZ 527X5 | 3,00 | 2,9400 | 0,00 | 0,00 | 8,82 | FATTURA | 014889 | 03/11/2022 | |
| 2022-11-03 | 534453 | FORBICI LIONS SAILIN 370T 8 MM.200 | 2,00 | 6,9000 | 0,00 | 0,00 | 13,80 | FATTURA | 014889 | 03/11/2022 | |
| 2022-11-03 | 293364 | TORCE VELAMP LED 5W DOOMSTER POWER | 1,00 | 25,7200 | 0,00 | 0,00 | 25,72 | FATTURA | 014889 | 03/11/2022 | |
| 2022-11-03 | 835536 | SACCHI SPAZ.NERI A.85X120 PZ20 60MY | 6,00 | 6,1800 | 0,00 | 0,00 | 37,08 | FATTURA | 014889 | 03/11/2022 | |
| 2022-11-03 | 305522 | TORCE SIKURO LED ALU PRO 7354 | 2,00 | 11,9000 | 0,00 | 0,00 | 23,80 | FATTURA | 014889 | 03/11/2022 | |
| 2022-11-03 | 524178 | CATENACCI TRAVERSO ART.216/B CM. 8 | 4,00 | 3,3700 | 0,00 | 0,00 | 13,48 | FATTURA | 014889 | 03/11/2022 | |
| 2022-11-03 | 524182 | CATENACCI TRAVERSO ART.216/B CM.12 | 4,00 | 3,8400 | 0,00 | 0,00 | 15,36 | FATTURA | 014889 | 03/11/2022 | |
| 2022-11-03 | 524186 | CATENACCI TRAVERSO ART.216/B CM.16 | 4,00 | 4,2100 | 0,00 | 0,00 | 16,84 | FATTURA | 014889 | 03/11/2022 | |
| 2022-11-03 | 524190 | CATENACCI TRAVERSO ART.216/B CM.20 | 4,00 | 4,5500 | 0,00 | 0,00 | 18,20 | FATTURA | 014889 | 03/11/2022 | |
| 2022-11-03 | 305492 | TORCE VARTA 17612 DAYLIGHT F30 2D | 2,00 | 11,0000 | 0,00 | 0,00 | 22,00 | FATTURA | 014889 | 03/11/2022 | |
| 2022-11-03 | 1432 | RETE VOLIPLAST 13X13X1,2VERDE CM100 | 1,00 | 87,0000 | 0,00 | 0,00 | 87,00 | FATTURA | 014889 | 03/11/2022 | |
| 2022-11-03 | 584414 | CALZE U-POWER GIADY TG.U 2PA ORANGE | 3,00 | 8,9500 | 0,00 | 0,00 | 26,85 | FATTURA | 014889 | 03/11/2022 | |
| 2022-11-03 | 585699 | CALZE FASSI CORTE RINFORZATE 43-46 | 6,00 | 5,7000 | 5,00 | 0,00 | 32,49 | FATTURA | 014889 | 03/11/2022 | |
| 2022-11-03 | 585709 | CALZE FASSI SNEAKER BLI.3 PA. 43-46 | 6,00 | 5,2000 | 5,00 | 0,00 | 29,64 | FATTURA | 014889 | 03/11/2022 | |
| 2022-11-03 | 306814 | PROLUNGA FME 92669 NERO 3X1,5 MT.25 | 1,00 | 27,2000 | 0,00 | 0,00 | 27,20 | FATTURA | 014889 | 03/11/2022 | |
| 2022-11-03 | 306808 | PROLUNGA FME 92665 NERO 3X1,5 MT.10 | 1,00 | 14,5000 | 0,00 | 0,00 | 14,50 | FATTURA | 014889 | 03/11/2022 | |
| 2022-11-08 | 8201 | SMERIGL.BOSCH GWS 18V-7 2X4AH | 1,00 | 256,0000 | 0,00 | 0,00 | 256,00 | FATTURA | 014985 | 08/11/2022 |